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天然殺蟲劑系列技術應用

天然殺蟲劑系列技術應用創新成果報告
　  
　  成果概要
　  除蟲菊是目前世界上唯一集約化栽培的殺蟲植物；其除蟲菊素是世界上目前公認的最安全、最有效的天然殺蟲劑。
　  “天然殺蟲劑系列技術應用創新”的核心技術是除蟲菊新品種、配套種植技術、除蟲菊素萃取工藝及產品開發。
　  本項目利用已獲得農業新品種登記證書的新優除蟲菊品種云菊1號、云菊2號這一科技成果，新建新優除蟲菊良種種苗繁育基地2000畝,新優除蟲菊良種示范種植基地38000畝，畝產優質干花100-150公斤，除蟲菊素含量達1.6%以上；同時采用逆流連續式超聲波初提技術、CO2超臨界萃取技術改造原有生產線。滿負荷年生產能力可達到400噸50%除蟲菊素精油，并形成規?；N植及加工相關配套技術體系。項目的實施，將從種植、加工、產品等方面實現規?；?、科技化、先進化，提高除蟲菊的產量和質量，促進除蟲菊產業發展。
　  
　  一、 實施背景
　  （一） 前言
　  紅河森菊生物有限責任公司（以下簡稱紅河森菊）創辦于2000年8月，注冊資金5000萬元；2009年底，公司融資擴股基本完成，目前由兩位法人股東和16位自然人股東構成；其中，國有企業中國民族證券有限責任公司為第二大股東。
　  紅河森菊以云南省生物資源為依托，投入大量科研力量進行研發，是目前中國最大的專業從事天然除蟲菊品種培育、種植、生產、產品深加工開發和銷售為一體的高新技術企業。
　  （二） 紅河森菊在除蟲菊行業的地位
　  1、紅河森菊在除蟲菊品種培育及大規模種植方面居于世界領先地位。
　  2、生產工藝先進、加工能力大
　  我公司采取逆流連續式超聲波進行初提，再用CO2超臨界進行精制，這種萃取技術是當今世界上最先進的萃取工藝之一。
　  3、終端產品開發居世界領先
　  我公司在開發生產除蟲菊素原油的基礎上，成功開發出系列天然除蟲菊產品。
　  4、擁有較多自主知識產權
　  目前公司的所有技術均為自主研發，已申請34項國家專利，其中有23項已經獲得了專利證書（包括21項發明專利和4項實用新型專利）。同時，紅河森菊是云南省行業標準的制定者。
　  （三） 行業背景
　  在環境惡化和生態平衡的破壞成為人類社會面臨的嚴重威脅的今天，環境污染和可持續發展已成為各國關注的主題。在生產實踐中由于不合理的和過量的使用化學殺蟲劑，帶來諸多負面效應：如藥效降低、環境污染、人畜中毒是導致人類致癌、致畸、致突變的三致作用。目前，全世界已經將化學農藥殘留危害與原子能污染、艾滋病的威脅等同起來。所以各國政府和相關機構相繼提出限制使用化學農藥，提倡使用生物農藥的主張。
　  除蟲菊以其純天然、無毒、無殘留的特性，勢必成為新時代農藥的主力軍。
　  二、 創新成果內涵及具體實施方案
　  （一）創新成果內涵
　  1、除蟲菊新品種
　  目前國內除蟲菊干花中除蟲菊素的平均含量為1.5%左右，農民零散種植的除蟲菊素由于栽培管理、采收不當等原因，含量甚至低于1.3%。同時，由于沒有配套的育種措施，使得除蟲菊種質不斷退化，含量越來越低，因此，在大面積種植的同時，開展除蟲菊良種繁育工作及配套種植技術研究非常重要。
　  公司開始借助國內外高校和研究院所的科技優勢和實驗室條件，及太空育種等手段，成功研發的云菊1號、云菊2號兩個新優品種除蟲菊素含量可達2.6%，已于2009年2月獲得云南省農業廳新品種保護。
　  2、除蟲菊種植技術
　  （1）采用漂盤育苗技術：該技術是本項目的主要創新點，可以大幅提高除蟲菊的質量及有效成分的含量。
　  （2）采取先育苗，后大田移栽，采收一次后當年全部更新，不留宿根的種植方式，每年都更新育苗，不易產生品種退化現象；可大幅提高除蟲菊的單產，同時采用輪作制，不僅可有效減少病害的發生，還保證了糧食作物用地。
　  3、除蟲菊加工工藝
　  采取逆流連續式超聲波進行初提，再用CO2超臨界進行精制，這種萃取技術是當今世界上最先進的萃取工藝，它有萃取率高、產品品質好、生產成本低、不產生工業污染等優點。
　  4、除蟲菊產品
　  肯尼亞、澳大利亞、美國目前只是加工除蟲菊初級原料產品，紅河森菊生物有限責任公司在開發生產除蟲菊素原油的基礎上，成功開發出系列天然除蟲菊產品，目前的產品有：除蟲菊中間產品、“云菊”系列農用殺蟲劑、除蟲菊系列衛生殺蟲劑三大系列。
　  主要產品——云菊牌5%除蟲菊素乳油是獲得農業部農藥登記的第一個除蟲菊制劑，該產品在日本、美國等發達國家被指定為生產有機農產品的特許農藥，在我國也是綠色食品AA級以上有機產品生產推薦使用的主要生物農藥，2005年還取得了有機產品生產資料認證證書、農業部北京中綠華夏有機食品認證中心頒發的有機食品生產資料證書； 2007年又獲得了歐盟有機食品生產資料認證證書、國家科技部國家重點新產品項目。09年下半年還獲得了全國工商聯頒發的科技優秀獎，在09年獲得此殊榮的，云南省只有我公司一家。2010年獲第四屆中國國際有機食品博覽會金獎。
　  5、知識產權狀況
　  本項目涉及的知識產權均為公司自主知識產權。
　  三、項目實施方案分析
　  除蟲菊良種繁育是指在良種的引進、繁育和推廣過程中，不斷地保持和提高其種性，加速良種種子的生產，以獲得大量優質種子（種苗）的一系列程序和方法。其主要任務包括大量繁育生產優質種子，實行品種更新更換，防止品種混雜退化和劣變，保持品種品性等。本公司通過與大學、研究所共同合作，已培育出適宜于云南瀘西縣當地環境氣候的高產高含量的除蟲菊新優品種—云菊1號，云菊2號，并已可應用于生產性試驗示范。
　  公司還建立了除蟲菊良種繁育實驗室，與良種繁育基地相結合，用于除蟲菊素含量的檢測以及重要種質資源的保存與快速繁殖。由華中農業大學提供組培技術，公司在生產基地附近建立組培室，雙方共同合作，用于保存除蟲菊優質種質資源和優良品種快速繁殖以滿足生產和科研的需要。通過與農戶種植相結合，在瀘西縣的6個鄉鎮建設40000畝除蟲菊種植示范點，在每個鄉鎮都配有專門的技術人員進行相關技術指導，公司的“除蟲菊綜合標準”于2005年獲得了云南省地方標準，其中“除蟲菊栽培技術和除蟲菊良種的繁育”用于指導除蟲菊生產種植。
　  公司也將堅持長期培訓不同層次農戶，同時繼續在生產條件控制一致、技術水平相對高的農戶中開展除蟲菊群體育種和栽培管理對比試驗。如在大田內選擇花朵多、含量高的優良單株進行無性繁殖，并結合雜交育種、輻射育種、多倍體育種、基因工程等多種育種手段開展除蟲菊的育種工作。通過栽培對比試驗，優化現有栽培體系，形成不斷更新的系列高產優質栽培標準化技術規程。
　  在產品加工方面，將采取逆流連續式超聲波進行初提，再用CO2超臨界進行精制等先進工藝對生產線進行改造，改造后的生產線可以直接生產高品質的50%除蟲菊素精油，簡化了工藝流程，大大降低了生產成本。
　  
　  
　  三、項目預期效益分析
　  （一）經濟效益分析
　  1．產品成本分析
　  （1）原材料、燃料動力及輔助材料估算
　  原材料主要指產品生產所需的原料費5597萬元。（除蟲菊種植40000畝，可產干花4000噸，干花平均收購價格1.3萬元/噸（已包含租地費用）；石油醚90噸，采購價格1萬元/噸；二氧化碳100噸，采購價格1.3萬元/噸；甲醇90噸，采購價格0.3萬元/噸；原種2噸，采購價格15萬元/噸；育苗費600元/畝，共2000畝）；燃料動力費116萬元（4噸鍋爐，消耗燃煤20萬元/年；電費96萬元/年）；包裝材料及短途運費1380萬元（年包裝材料費1280萬元；短途運費為100萬元/年）。詳見表6
　  （2）工資及福利估算
　  本項目定員24人，車間管理4人，平均月工資為1500元/人；生產工人20人，平均月工資為1000元/人，合計年工資總額及福利為35.57萬元，其中：提取的福利費按工資總額的14%計算。
　  （3）折舊和攤銷估算
　  建筑物折舊年限為25年，設備折舊年限為10年，凈殘值率為5%，年折舊費和攤銷費為963.85萬元；大修理按年折舊的10%計算，為1.19萬元。
　  （4）其他費用
　  銷售費用按銷售收入的5%估算，辦公費用按銷售收入的2%估算。
　  達產期總成本費用為9267.53萬元，其中固定成本1414.68萬元，可變成本7852.85萬元。對生產成本影響最大的因素是原料購置費，由于原料的生產全部由自建的試驗示范基地提供，自然災害和生產管理因素是可能產生負面影響的主要因素，采取的對策是加強對試驗示范基地的科學管理及提前作好自然災害的預防工作，盡量避免負面影響發生的可能性。
　  2．產品單位售價與盈利預測
　  （1）年銷售收入
　  根據目前市場情況，每公斤精油的售價約為1400元，達產期年銷售收入為14336.00萬元。
　  （2）銷售稅金及附加
　  根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十六條規定，農膜、種子、種苗、化肥、農藥、農機等農業生產資料，免征增值稅。
　  （3）利潤估算
　  根據上述銷售收入、成本費用的估算結果，經計算年稅后利潤總額為4308.19萬元。
　  3．經濟效益分析
　  根據銷售價格和市場占有情況的分析，預測本項目在農業科技成果轉化資金資助期限為（5年）累計可實現的銷售收入64512.00萬元、凈利潤為18769.40萬元、繳稅總額為3312.25萬元。
　  4．項目投資評價
　  本項目的稅前內部收益率為76.8%，稅后內部收益率為67.57%；稅前凈現值（i=12%）為11,928.56萬元，稅后凈現值（i=12%）為9,872.15萬元；稅前投資回收期為1.50年，稅后投資回收期為1.63年。項目投資利潤率為86.27%，盈虧平衡點（銷售規模）為21.97%，盈虧平衡點（營業收入）為3,128.25萬元，具有較強的盈利能力和一定的抗風險能力。
　  （三）社會效益、生態效益分析
　  1、本項目緊緊圍繞紅河州、瀘西縣貧困山區脫貧致富的大政方針，遵循經濟規律，以市場為導向，以效益為目的，充分利用瀘西半山腰闊葉林下、溝谷、有水源的地帶自然條件和土地資源，采用以公司為龍頭，“除蟲菊共管協會＋農戶＋公司（加工、銷售）”的運作方式，實施除蟲菊產業化發展，規?；N植、經營、管理，對調整農業結構，提高農產品附加值，實現農民增收，緩解“三農”問題，弱化二元經濟結構，進而提高在國際除蟲菊市場上的競爭力，并促進瀘西縣域經濟的穩步健康迅速發展。
　  2、項目的實施能促進農民增收。除蟲菊加工業屬于勞動密集型產業，發展農產品加工業，能夠促進農產品加工升值，大幅度地增加農民收入，加快農村經濟的發展和農民生活的改善。
　  瀘西縣是云南省除蟲菊生產的重點地區，除蟲菊種植歷史悠久，成為瀘西縣的大宗出口商品。瀘西縣種植除蟲菊總量已位居云南省首位，如將其進行高科技產業化開發或進行深加工，產值可達20—40億元。瀘西縣種植除蟲菊萬畝以上的鄉鎮有5個，千畝以上的村委會有165個，除蟲菊年收入5000元以上的農戶240多戶。種植除蟲菊已成為山區農民增收致富的重要途徑。通過項目建設，將加快瀘西縣乃至整個除蟲菊產業化發展，項目建成后，可解決瀘西縣100人就業，帶動1萬戶農戶4萬農民特別是山區農民逐年增收，每畝除蟲菊能產花100kg，每戶栽種10畝，以去年市場均價13.3元/kg計，就能給群眾帶來3000余元的純收入。
　  3、項目的實施，可使除蟲菊的種植規模化、科技化、先進化，提高除蟲菊的產量和質量，有利于企業更進一步提高自主創新的能力，促進產業升級，創崗就業，提高產品高附加值，可實現較好的經濟效益。繼而提高我公司在國際市場的競爭力，打造出中國自己的除蟲菊品牌。
　  4、項目的實施具有很好的帶動作用。除蟲菊產品深加工，能帶動上游農戶種植除蟲菊的積極性。同時除蟲菊深加工業的發展，會帶動商業、運輸、旅游、服務等第三產業的發展。
　  5、生態效益方面，天然除蟲菊素是世界上目前公認的最安全、最有效的天然殺蟲劑。它具有在哺乳動物體內不殘留，在自然界易于降解, 對人畜無毒，環境友好等特點。項目的實施將大大推動生物農藥的推廣使用，部分替代化學合成農藥，減少農作物的農藥殘留量，減輕農業面源污染，提高農產品品質，有效緩解目前食品安全壓力，促進生態農業的發展。此外，對除蟲菊的種植、加工和應用，我公司都本著環保的原則。除蟲菊的種植基地將采用先進的地表噴霧灌溉系統，大大節約了水、電的使用量；除蟲菊的加工使用CO2超臨界萃取技術，用電加熱，對環境不產生污染；除蟲菊的制劑加工，我公司使用天然的助劑，是真正的環保型產業。
　  四、項目實施風險及改進措施
　  1、市場風險
　  項目產品屬無污染、無害化綠色產品，市場需求大，行業發展迅速，隨著社會對綠色有機的要求的加強，項目產品市場空間很大，市場風險主要表現在產品投放市場速度過慢、目標市場定位不夠準確、市場開拓力度不夠等,因此,加強市場營銷、策劃極為重要。
　  2、資金風險
　  項目承擔企業目前大部分資金已到位，但應加強流動資金的管理，擴寬融資渠道，以確保項目后期所需資金能及時到位。
　  3、工程風險
　  項目需新建示范種植基地和生產線改造，工程風險是常規性的不可避免的風險，包括地質地基條件、材料供應、設備供應、工程變更、技術規范、設計與施工等造成的風險，防范對策：
　  ①加強合同的風險管理
　  ②通過各種索賠將風險轉化為利潤
　  ③利用合同形式進行風險控制
　  ④通過保險轉嫁風險
　  4、管理風險
　  管理風險是指企業在生產運營過程中因管理不善而導致投資失敗所帶來的風險。該風險又分為兩個部分：管理失當和管理效率低，應對措施：提高管理層素質，建立完善管理制度。
　  5、社會風險分析
　  本項目屬于農副產品種植加工綜合項目,涉及農副產品種植、農副產品加工等特殊行業，因此,必須建立健全系列產品安全衛生監測，監管體系。對生態環境污染、藥物殘留、抗生素超標使用、違禁藥物（激素）、微量元素和維生素的超標有有力的監控措施,嚴格按照國家的無公害生產標準及要求組織運行,才能保證本項目的順利實施。